Tahap  I

Persiapan dan Penetapan Kebijakan

• Kick off Meeting
• Penentuan Wakil Manajemen
• Pembentukan tim SMK3
• Studi awal
• Pembuatan Mapping Proses
• Gap analysis
• Menyepakati jadwal konsultasi
• Perumusan Kebijakan K3
• Penetapan Kebijakan K3

• Peta Proses
• Gap Analysis Report
• Schedule Kegiatan
• Rencana Kerja Rinci
• Surat Pengangkatan Wakil Manajemen
• Surat Pengangkatan Tim SMK3.
• Kebijakan SMK3

Tahap 2

PerencanaanSMK3

Tahap 3

Penerapan SMK3

Tahap 4

Pemantauan dan Pengukuran SMK3

Tahap 5

Audit Sertifikasi dan Peninjauan

• Pelatihan persyaratan SMK3
• Review dan Workshop pembuatan risk assessment
• Review dan evaluasi peraturan perundangan
• Penetapan tujuan, sasaran dan program SMK3

• Penyusunan tanggung jawab dan tanggung gugat
• Penyusunan standar kompetensi
• Workshop pembuatan dokumen
• Identifikasi persyaratan dokumentasi.
• Penyusunan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja dan Form Standar
• Penerapan dokumen: Manual, Prosesur, Instruksi Kerja, Form
• Sosialisasi dokumen SMK3

• Pengujian sistem
• Pelatihan Audit Internal dan Live Audit
• Pelaksanaan audit internal
• Rapat tinjauan manajemen

• Pre-audit

Audit Sertifikasi

• Tim memahami persyaratan SMK3 PP Nomor 50 Tahun 2012
• Daftar bahay resiko
• Register peraturan perundangan dan persyaratan lainnya
• Tujuan, sasaran dan program SMK3

• Mempunyai dokumentasi tanggung jawab dan tanggung gudat.
• Dokumentasi standar kompetensi fungsi/jabatan.
• Business Process Mapping
• Mengetahui dokumen apa saja yang akan dibuat
• Mempunyai dokumentasi: Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Form Standar
• Penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan secara keseluruhan

• Perbaikan sistem SMK3
• Mempunyai Auditor yang terlatih
• Pelaksanaan audit internal

Notulen rapat tinjauan manajemen

• Laporan Pre-audit
• Tindakan Perbaikan dan Pencegahan Pre-Audit
• Laporan audit sertifikasi

Dokumen tindakan perbaikan dan pencegahan